建筑安装工程在材料及设备进货和贮存阶段、施工阶段、竣工验收阶段出现的不合格品进行标识、记录、隔离和处置,防止使用或安装不合格品。
对工程交付后所发现的不合格品或项目，公司及时派员到顾客处处理。
8.3.2 职责
工程部负责不合格品的控制；
物资公司负责采购产品不合格的控制；
检测中心参加不合格品的鉴定；
物资公司和施工处负责不合格品的处理。
8.3.3 编制并实施QP18《不合格品控制程序》，规定控制及处置不合格品的职责、权限，对不合格品全过程实施控制。
8.3.4 不合格品识别、标识
a) 设备材料（包括零部件、半成品）在入库验收和仓储阶段发现的不合格品由物资公司负责识别和标识。
b) 施工过程中，在过程检验、质量监督、项目验收过程中发现的不合格品由工程部负责识别，由责任部门标识。
c) 原材料试验、金属监督、砼试验以及焊缝试验中发现的不合格品由检测中心负责识别，由责任部门标识。
d) 电气试验、热工测量及试验过程中发现的不合格品，由电气、热工施工处负责识别和标识。
8.3.5 按QP18《不合格品控制程序》对不合格品确定处置方案，处置方案包括：
a) 返工，以达到要求；
b) 返修，报顾客批准后使用；
c) 征得顾客批准，让步使用不合格品；
d) 拒收。
8.3.6 责任部门按处置方案采取纠正行动,必要时采取纠正措施，并对处理过程进行记录。
8.3.7 如合同规定或顾客方有要求，不合格品的处置意见需经顾客方或其代表审批。
8.3.8 在质保期内由施工原因造成的不合格，应根据不合格的影响或潜在影响程度采取适当的措施如返修理、返工等的措施给予处置。
8.3.9 不合格品处理完成后，要重新进行检验和/或试验，以证实符合要求，并保存验证记录。
8.3.10 就不合格品的性质、所采取的措施及纠正完成的验收情况进行记录，包括批准让步接受的记录。
有关记录保存执行本《质量手册》4.2.4的规定。
★ 相关文件:
QP18 《不合格品控制程序》
8.4数据分析
8.4.1 总则
对有关的数据进行收集、分析，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，以便找出持续改进质量管理体系之处。
8.4.2 通过内部沟通、信息传递、过程监视、会议通报、信息统计等方式收集相关信息，定期进行分析。数据分析的内容包括：
a） 与顾客满意有关的信息
施工过程中顾客的投诉和抱怨、监理单位下发的工程联系单、顾客方协调会提出的整改问题、质保期顾客提出的工程质量问题等。
b） 与产品要求的符合性有关的信息
工程施工计划的完成情况、工程施工机械和设备的配备情况、劳动力资源配备情况、质量目标的实现情况等。
c）与过程和产品的特性、趋势有关的信息
工程质量水平、安全管理水平、质量体系审核情况、采取纠正措施和预防措施的情况等。
d) 供方有关的信息
供货商的供货情况、分包商的施工能力和服务情况等。
8.4.3 各责任部门运用统计技术，对收集、统计的有关信息进行分析，掌握质量管理的趋势，识别需改进的机会，根据需要采取相对应的纠正措施或预防措施。常用的统计方法有：图示法（距阵图、因果图、散布图、直方图）、对比法、分层法、均方差分析、相关分析、统筹法等。
8.5 改进
8.5.1 持续改进
公司利用下列活动：质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施、管理评审及其它活动所提供的信息识别、确定需持续改进的项目，并采取措施实施，以实现质量管理体系的持续改进。
8.5.2 纠正措施
8.5.2.1 制定并实施QP22《纠正措施控制程序》，对产生的不合格品或不符合项进行分析，采取纠正措施，消除不合格和不符合产生的因素。
8.5.2.2 质保部负责质量管理体系运行过程中纠正措施的控制；工程部负责工程施工中纠正措施的控制；各责任部门负责纠正措施的实施。
8.5.2.3 不合格的评审和原因确定
a）工程部、物资公司定期统计施工过程中出现的不合格品，根据其影响程度和重复发生的频率，采用数据分析调查其原因；对所有C2、C3类不合格品均需调查分析其原因。
b）工程部对顾客方提出的意见建立正式的跟踪记录，采用数据分析调查其原因。
c）质保部定期统计质量管理体系运行过程中产生的不符合情况，分析原因；
d) 安监部、资产部对安全事故、机械损坏等事件调查分析原因。
e) 相关部门对有关问题进行原因分析。
8.5.2.4 各责任部门在原因调查、分析的基础上确定采取纠正措施的时机，针对不合格产生的原因，确定不合格不再发生的措施需求，根据需求制定纠正措施。
8.5.2.5 纠正措施经批准后，由各责任部门实施纠正措施，记录所采取措施的结果。
8.5.2.6 各职能部门对纠正措施进行控制，并评价所采取的纠正措施，必要时应重新制定纠正措施。
8.5.2.7 纠正措施引起的文件更改，应纳入质量管理体系文件。
8.5.3 预防措施
8.5.3.1 制定并实施QP23《预防措施控制程序》，对潜在的不合格品或不符合项的原因进行分析，采取预防措施。
8.5.3.2 质保部负责质量管理体系运行过程中预防措施的控制；工程部负责工程施工中预防措施的控制；其它部门负责各相关过程预防措施的控制；各相关部门负责预防措施的实施。
8.5.3.3 潜在不合格信息来源：
a）审核（内部审核和外部审核）；
b）不合格情况；
c）管理评审；
d）市场信息反馈、市场调研与现状对比；
e）顾客意见；
f）同类机组施工经验。
8.5.3.4 通过对潜在不合格信息的统计、分析，识别采取预防措施的时机，并确定预防潜在不合格不再发生的措施需求。
8.5.3.5 相关部门实施所制定的预防措施，并对实施结果进行记录。
8.5.3.6 相关部门对采取预防措施的进行评审，如没有达到预期的效果，应重新评价并制定预防措施。
8.5.3.7 执行预防措施所引起的有关程序的任何变更，并纳入体系文件管理。
8.5.3.8 对预防措施的有关情况进行汇总，并提交管理评审。ZUS中国顾问师网
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