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过程审核检查表

作者:admin 发布时间：2008-03-06 14:35:49 来源：本站收集人气：0

过程审核检查表(批量生产过程)

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序号

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项目

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检查记录

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得分

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备注

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1f9T中国顾问师网

分供方/原材料

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1.1

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是否仅允许已认可的且有质量能力的分供方供货？

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1.2

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是否确保了采购件质量符合要求？

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1.3

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是否对供货质量业绩进行了评价，出现与质量有偏差时是否采取了措施？

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1.4

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是否与分供方就产品与过程的持续改进商定了质量目标并付之落实？

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1.5

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已供货的批量产品是否得到所要求的认可，并落实了所要求的改进措施？

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1.6

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针对顾客提供的产品，是否遵守了与顾客事先商定的方法？

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1.7

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原材料库存量是否适合于生产要求？

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1.8

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原材料/内部剩余是否按照要求发送/存放？

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1.9

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员工素质是否满足了相应的岗位要求？

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生产（每一道工序）

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2.1

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人员/素质

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2.1.1

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是否授予员工监控产品质量/过程质量的职责？

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2.1.2

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是否授予员工对生产设备/生产环境所负的责任？

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2.1.3

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员工是否适合完成所交付的任务，并保持其素质？

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2.1.4

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是否有包含顶岗安排的人员配置计划

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2.1.5

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是否建立并有效地运用了员工的激励机制？

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2.2

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生产设备/工装模具

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2.2.1

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生产设备/工装模具是否能确保产品特定的质量要求？

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2.2.2

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在批量生产中使用的测量和检验设备能否有效地监控质量要求？

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2.2.3

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生产工位和检验工位是否符合要求？

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2.2.4

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在生产文件和检验文件中是否标出全部的重要事项并得到遵守？

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2.2.5

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对于调整工作是否配备了必需的辅助器具？

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2.2.6

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是否在生产开始时进行了生产认可，并记录调整数据和偏差情况？

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2.3

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运输/搬运/贮存/包装

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2.3.1

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生产数量/批次大小是否按需求而定，并有目的地运往下一道工序？

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2.3.2

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产品/零件是否按要求存放，运输器具/包装设备是否与产品/零件的特点相适应？

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2.3.3

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废品、返工返修件和调整零件以及车间里的余料是否坚持分开存放和标识？

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2.3.4

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整个物流是否保证了不混批/不错料，并确保了可追溯性？

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